經開區2019年度預算執行情況及2020年財政收支預算草案

2020年5月28日


  一、2019年萍鄉經濟技術開發區財政預算執行情況

  1、一般公共預算執行情況。

  經開區財政總收入完成263215萬元,同比增長8.2%,完成年初預算的100.3%;一般公共預算收入完成161160萬元,同比增長13.3%,完成年初預算的104.6%。

  經開區一般公共預算支出完成248257萬元,同比增長8.5%,剔除上級專項補助、調入資金、上年專項結轉支出等因素后,經開區一般公共預算支出完成170945萬元,完成年初預算的104.8%。

  2、政府性基金預算執行情況。

  經開區政府性基金預算收入完成151516萬元,同比下降25.8%,完成年初預算的122.6%。其中:國有土地使用權出讓收入完成147143萬元,同比下降 19.8%(主要原因是土地成交量減少);城市基礎設施配套費收入2492萬元,同比下降76%(主要原因是房地產開發成交量減少);國有土地收益基金收入完成1449萬元,同比下降84.9%(主要原因是土地成交量減少);其他各項基金收入432萬元,同比下降28.1%。

  經開區政府性基金預算支出完成106029萬元,同比下降68.8%,完成年初預算的57.8%。其中:國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排支出96919萬元,同比下降69.7%(主要原因是土地成交量減少,相應土地成本支出減少);國有土地收益基金支出4018萬元,同比下降79.3 %(主要原因是土地開發支出減少);城市基礎設施配套費安排的支出2243萬元,農業土地開發資金支出322萬元,其他各項基金支出2527萬元。

  3、國有資本經營預算執行情況。

  經開區國有資本經營預算收入完成15600萬元,同比下降75.3%(主要原因是2018年補繳了以前年度區屬國有企業應上繳利潤),上年結轉875萬元;國有資本經營預算支出完成15920萬元,同比增長41.9%(主要原因是追加對企業投資,增加企業實收資本),結轉下年支出555萬元。

  4、社保基金預算執行情況。

  經開區社會保險基金收入完成21835萬元,同比增長37%(主要原因是補繳以前年度失地農民參加職工養老保險、城鄉居民養老保險區級配套資金11000萬元);經開區社會保險基金支出完成14012萬元,同比下降68.9%(主要原因是2018年上繳市本級調劑金30000萬元)。本年收支扎差后,當年結余7823萬元,年末滾存結余27690萬元。

  二、2020年萍鄉經濟技術開發區財政預算

  1、一般公共預算。

  (1)財政總收入預算。

  經開區財政總收入預期安排279008萬元,比上年完成數增長6%。其中:稅務系統收入232200萬元,比上年完成數增長5.8%;財政系統收入46808萬元,比上年完成數增長7%。

  (2)一般公共收入預算。

  經開區一般公共預算收入預期安排170218萬元,比上年完成數增長5.6%,其中:稅務系統收入123410萬元,比上年完成數增長5.1%;財政系統收入46808萬元,比上年完成數增長7%。

  (3)一般公共財力預算。

  經開區一般公共預算收入170218萬元,加上級補助收入31405萬元(其中提前告知資金3947萬元),提前下達新增地方政府一般債券額度6700萬元,減去上解支出26935萬元,2020年經開區財力為181388萬元。

  (4)一般公共支出預算。

  2020年經開區一般公共預算支出安排181388萬元,比上年預算數增長11.2%。

  經開區一般公共預算支出具體安排情況如下:

  一般公共服務支出11072萬元,同比下降11.2%(主要原因是稅務局工作經費1623萬元已列入上解基數);

  公共安全支出1154萬元,同比增長9.8%(主要原因是增加交警協警費用和辦公費用);

  教育支出19270萬元,同比增長6.2%;

  科學技術支出10600萬元,同比增長6%;

  文化旅游體育與傳媒支出433萬元,同比增長19.9%(主要原因是增加對外宣傳費用);

  社會保障和就業支出4999萬元,同比增長2.9%;

  衛生健康支出5435萬元,同比增長127%(主要原因是增加提前告知城鄉居民基本醫療保險補助資金3072萬元);

  節能環保支出652萬元,同比增長33.9%(主要原因是增加生態環境局專項工作經費);

  城鄉社區支出93055萬元,同比增長17.2%(主要原因是增加提前下達新增地方政府一般債券額度6700萬元);

  農林水支出1752萬元,同比增長4.9%;

  資源勘探信息等支出4257萬元,同比增長0.9%;

  自然資源海洋氣象等支出659萬元,同比增長23.2%(主要原因是增加第三次全國國土調查和自然資源統一確權登記項目經費);

  住房保障支出8724萬元,同比下降4.5%;

  災害防治及應急管理支出1578萬元,同比增長5.3%;

  預備費支出1814萬元,同比增長11.2%;

  其他支出1950萬元,同比增長0.8%;

  債務付息支出13984萬元,同比增長5.5%。

  2、政府性基金預算。

  經開區政府性基金預算收入預期安排175350萬元。其中:國有土地使用權出讓收入77550萬元,城市基礎設施配套費收入2800萬元,轉移性收入95000萬元。

  經開區政府性基金預算支出預期安排175350萬元,其中:城鄉社區支出169952萬元,債務付息支出1540萬元,地方政府專項債務還本支出3858萬元。

  3、國有資本經營預算。

  經開區國有資本經營預算收入預期安排17300萬元,國有資本經營預算支出預期安排17300萬元。

  4、社會保險基金預算。

  2020年經開區社會保險基金收入預期安排7527萬元,比2019年完成數下降65.5%(主要原因是企業職工養老金2020年起實行省級統收統支),其中:保險費收入3841萬元,利息收入72萬元,財政補貼收入3576萬元,轉移收入25萬元,其他收入13萬元。

  經開區社會保險基金支出安排6963萬元,比2019年完成數下降50%(主要原因是企業職工養老金2020年起實行省級統收統支),其中:社會保險待遇支出6369萬元,轉移支出5萬元。

  經開區社會保險基金收入預期安排與支出扎差后,年度結余564萬元,年末滾存結余14553萬元。

  2020年萍鄉經濟技術開發區政府預算公開目錄

  2020年經開區一般公共預算收入安排情況表

  2020年經開區一般公共預算支出安排情況表

  2020年經開區一般公共預算基本支出預算表

  2020年經開區提前下達轉移支付資金情況表

  2020年經開區稅收返還和轉移支付表

  2020年經開區“三公”經費預算表

  2020年經開區政府性基金預算收入安排情況表

  2020年經開區政府性基金預算支出安排情況表

  2020年政府性基金轉移支付表

  2020年經開區社會保險基金預算收入安排情況表

  2020年經開區社會保險基金預算支出安排情況表

  2020年經開區社會保險基金預算結余表

  2020年經開區國有資本經營預算收入安排情況表

  2020年經開區國有資本經營預算支出安排情況表

  2020年經開區一般債務限額和余額情況表

  2020年經開區政府專項債務限額和余額表


編輯:管理員 來源:財政局
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