萍鄉經濟技術開發區財政局2020年部門預算公開說明

2020年6月4日

  目    錄

  第一部分  萍鄉經濟技術開發區財政局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  萍鄉經濟技術開發區財政局2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  萍鄉經濟技術開發區財政局2020年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  第一部分 萍鄉經濟技術開發區財政局概況

  一、部門主要職責

  1、貫徹執行國家財政、稅收、審計方針、政策以及其他有關政策。

  2、編制年度財政預、決算草案,執行區管委會批準的預算,對全區財力進行綜合平衡。編制區財政收支計劃,經批準后組織實施。

  3、負責區財源建設,組織財政預算內和預算外收入,組協調稅收征管工作;積極引進資金,籌集、調度和管理財政預算內、外資金和開發建設資金;嚴格控制支出,實現財政收支平衡。

  4、負責預算部門財務收支情況的管理和監督。負責對本級各部門及下屬單位預算內、外資金的使用情況、重點建設項目資金的使用情況進行監督。

  5、制定和實施招商引資財政扶持決策,參與制定有關經濟政策,促進國民經濟和社會發展。

  6、實施和加強全區國庫集中支付工作。負責財政資金集中支付管理,管理和指導財務會計工作,規范會計秩序。

  7、負責開發區政府采購工作的實施。加強政府采購工作,嚴格政府采購程序,不斷擴大政府采購范圍,努力提高資金使用效益。

  8、負責區國有(集體)資產的監督管理工作。依法履行國有資產出資人職責,負責建立和完善國有資產保值增值指標體系并組織實施等管理工作。

  二、部門基本情況

  納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個。

  機構人員情況:實有44名干部職工。實際財政撥款在職在編人員44人。

  第二部分 萍鄉經濟技術開發區財政局2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2020年財政局收入預算總額為1050.54萬元,較上年預算安排增加89.11萬元。其中:財政撥款收入1050.54萬元。

  (二)支出預算情況

  2020年財政局支出預算總額為1050.54萬元,較上年預算安排增加89.11萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出693.27萬元,包括工資福利支出634.34萬元、商品和服務支出49.66萬元、對個人和家庭的補助7.90萬元、資本性支出1.37萬元;項目支出357.27萬元,包括商品和服務支出73.22萬元、對個人和家庭的補助0.72萬元、資本性支出283.33萬元。

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出777.93萬元,社會保障與就業支出53.47萬元,城鄉社區支出103.88萬元,衛生健康支出18.38萬元,住房保障支出96.88萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出634.34萬元,商品和服務支出122.88萬元,對個人和家庭補助支出8.62萬元,資本性支出284.7萬元,

  (三)財政撥款支出情況

  2020年財政局財政撥款支出預算1050.54萬元,較上年預算安排增加89.11萬元。具體支出情況是:一般公共服務777.93萬元,社會保障和就業支出53.47萬元,城鄉社區支出103.88萬元,衛生健康支出18.38萬元,住房保障支出96.88萬元。

  (四)政府性基金情況

  2020年財政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2020年財政局機關運行費預算51.03 萬元,比2019年預算增加0.96萬元,增加2%。主要原因是增加了其他交通費用。

  (六)政府采購情況

  2020年財政局政府采購總額14萬元,其中:政府采購貨物預算 14萬元。  

  (七)國有資產占有使用情況

  2020年財政局沒有公務用車。

  2020年財政局預算沒有安排購置車輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  (八)績效目標設置情況

  2020年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元。

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

  2020年財政局“三公”經費年初預算安排4.28萬元。其中:

  因公出國(境)費0萬元。

  公務接待費4.28萬元,比上年減少5%,主要原因是經費壓縮。

  公務用車購置費及運行費0萬元。

  第三部分 萍鄉經濟技術開發區財政局2020年部門預算表

  /Upload/attached/file/20200611/20200611155828_5312.xls

  第四部分  名詞解釋

  對部門預算中涉及的收入科目、支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  二、支出科目

  (一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

  (四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

  (五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

  (六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

編輯: 來源:財政局
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