萍鄉經濟技術開發區管理委員會園林管理局2018年度部門決算目錄

2019年9月28日

  第一部分  萍鄉經濟技術開發區管理委員會園林管理局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  萍鄉經濟技術開發區管理委員會園林管理局概況

  一、部門主要職能

  萍鄉經開區園林局是為負責開發區范圍內的園林綠化總體規劃設計、建設和維護管理的機構,主要職責是:宣傳、貫徹執行國家、省、市、區有關城市園林綠化的方針政策、法律法規等;負責全區公共綠化養護工作,制訂年度養護工作計劃、對各養護單位養護質量進行監督考核等;負責城市因建設需要樹木移植、砍伐和綠地臨時占用的審批;負責查處違規占用城市綠地、損毀綠化苗木、設施等行為,負責各種破壞綠化設施的后期處理工作;參與各工程項目附屬綠化建設的竣工驗收;按照省、市文件要求,組織評選園林單位、園林小區、林蔭大道等;負責區域古樹名木的簽定、管理、保護工作;組織擬定城市綠化發展戰略計劃和政策,參與制定并實施城市綠地系統規劃;負責城市“綠線”的確定和管理工作,負責城市公園和各類綠地的管理,組織綠化先進單位的評定、城市綠化成果普查和資源調查評估工作;負責組織協調社會各部門做好城市綠化工作及城市園林義務植樹和城市美化等工作;承辦區黨工委、管委會交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

  本部門2018年年末編制人數3人,其中行政編制0人,事業編制3人;年末實有人數9人,其中在職人員9人,離休人員0人,退休人員0人;年末學生人數0人。

  第二部分  2018年度部門決算表

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  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計646.77萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長0%;本年收入合計646.77萬元,較上年增長0%,主要原因是:新成立單位,負責開發區范圍內的園林綠化總體規劃設計、建設和維護管理。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入646.77萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元,占0%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計646.77萬元,其中本年支出合計642.32萬元,較上年增長642.32萬元,主要原因是:新成立單位,負責開發區范圍內的園林綠化總體規劃設計、建設和維護管理。年末結轉和結余4.45萬元,較上年增長4.45萬元,主要原因是:今年應付開支轉入下年入賬。

  本年支出的具體構成為:基本支出167.32萬元,占26.05%;項目支出475萬元,占73.95%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為564.98萬元,決算數為642.32萬元,完成年初預算的113.69%。其中:

  (一)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為8.65萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:職工社保支出。

  (二)城鄉社區支出年初預算數為564.98萬元,決算數為618.72萬元,完成年初預算的109.51%,主要原因是:日常開支,及區范圍內的園林綠化維護管理支出。

  (四)農林水支出年初預算數為0萬元,決算數為5萬元,完成年初預算的0%;主要原因是:園林綠化維護管理支出。

  (三)住房保障支出年初預算數為0萬元,決算數為9.95萬元,完成年初預算的0%;主要原因是,主要原因是:住房公積金支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出167.33萬元,其中:

  (一)工資福利支出100.69萬元,較2017年增加100.69萬元,主要原因是:新成立單位,職工工資福利支出。

  (二)商品和服務支出45.04萬元,較2017年增加45.04萬元,主要原因是:新成立單位,日常工作費用支出。

  (三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:無支出。

  (四)資本性支出21.6萬元,較2017年增加21.6萬元,主要原因是:新成立單位,購置辦公設備。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3萬元,決算數為3萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為  萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

  (二)公務接待費支出年初預算數為3萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:嚴格執行八項規定,厲行節約。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2018年度機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加(減少)  0萬元,增長(降低)0 %,主要原因是:非行政與參公單位。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額2744.48萬元,其中:政府采購貨物支出1.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2742.85萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  八、國有資產占用情況說明。

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛 0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  九、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目個,二級項目

  個,共涉及資金萬元,占一般公共預算項目支出總額的%。組織對2018年度個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金萬元,占政府性基金預算項目支出總額的%。

  共組織對個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,對等項目分別委托等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

  組織對個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,對部門(單位)整體支出分別委托等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

  (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

  我部門今年在省級部門決算中反映項目績效自評結果。

  項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為分。項目全年預算數為萬元,執行數為萬元,完成預算的%。主要產出和效果:一是……;二是……。發現的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。

  項目績效自評綜述:……。

  在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

  第四部分  名詞解釋

  名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (四)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

編輯:管理員 來源:園林管理局
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