萍鄉經濟開發區人大政協聯絡處2018年部門決算目錄

2019年9月28日

  第一部分  萍鄉經濟開發區人大政協聯絡處概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

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  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能

  1.貫徹落實市人大常委會、政協委員會和區黨工委、管委會的工作計劃和部署;

  2.做好市人大大會期間開發區代表團會務工作和市政協大會期間開發區駐區委員聯絡工作,聯系轄區內各級人大代表、政協委員并組織培訓、調研、視察、評議等相關活動;

  3.負責與市人大、政協各專委會和各縣區人大、政協的工作聯絡協調;

  4.組織區內各級人大代表選舉和政協委員推薦工作;

  5.督促區內有關部門和單位認真辦理人大代表和政協委員提出的建議、批評和意見;

  6.承辦人大代表和政協委員的來信來訪,反映人大代表和政協委員的意見和要求;

  7.協調區勞動技能培訓中心的工作,服務有關調研員人事管理工作;

  8.承辦市人大常委會、政協委員會和區黨工委、管委會交辦的其它工作。

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括開發區人大政協聯絡處。

  本部門2018年年末編制人數1人,其中行政編制0人,事業編制1人,其他編制人員4人;年末實有人數5人,其中在職人員5人,離休人員0 人,退休人員0人;年末學生人數0人。

  第二部分  2018年部門決算表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計136.57萬元,其中上年結轉和結余6.61萬元,較上年增長15%;本年收入合計129.96萬元,較上年增長15 %,主要原因是業務增加及人員開支增加。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入129.92萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入利息收入0.03(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)萬元,占1%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計129.92萬元,其中本年支出合計129.92萬元,較上年增長16.8%,主要原因是兩會費用增加及人員開支增加;年末結轉和結余6.64萬元,較上年增長0.4%,主要原因是只收入利息收入。

  本年支出的具體構成為:基本支出129.92萬元,占100%;項目支出0萬元,占0 %;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為55.13萬元,決算數為129.92萬元,完成年初預算的100%;其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為55.13萬元,決算數為99.55萬元,完成年初預算的100%;

  (二)社會保障和就業支出年初預算數為0萬元,決算數為5.85萬元,完成年初預算的100%;

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元,決算數為2.64萬元,完成年初預算的100%;

  (四)住房保障支出年初預算數為0萬元,決算數為8.4萬元,完成年初預算的100%;

  (五)城鄉社區支出年初預算數為0萬元,決算數為13.48萬元,完成年初預算的100%。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出129.92萬元,其中:

  (一)工資福利支出56.52萬元,較上年上升35%,主要原因是工資增加;

  (二)商品和服務支出73.39萬元,較上年增長25 %,主要原因是業務增加;

  (三)對個人和家庭補助支出2.63萬元,較上年下降80%,主要原因是住房公積金積數調整到其他科目;

  (四)其他資本性支出0萬元,較上年增長0%,主要原因是無變化。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.53萬元(指當年預算安排數,不含上年結轉結余),決算數為0.17萬元(含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出),完成預算的35.62 %,決算數較上年下降10 %,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0  萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長0 %。主要原因是無此費用。

  (二)公務接待費支出年初預算數為0.53萬元,決算數為0.17  萬元,完成預算的35.62 %,決算數較上年下降10%。主要原因是控制招待費用。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長0 %。主要原因是無公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長0%。主要原因是無公車。

  六、機關運行經費情況說明

  本部門2018 年度機關運行經費支出73.39萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加33.86萬元,增長38.8%。主要原因是業務費用增加。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

  八、國有資產占用情況說明。

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  九、預算績效情況說明

  根據預算績效管理要求,我部門組織開展了整體支出績效評價,根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2018年度評價得分為90分。

  2018年,我處組織了人大代表“贛鄱環保行”活動、政協委員城區大氣污染問題督察等活動,開展了開發區代表團視察水污染防治活動,組織駐區人大代表巡查萍水河、五豐河、樟里河、硤石小河段排污情況,組織駐區政協委員視察創建文明城市“白改黑”施工項目,調研上灣社區環境整治工作,開展了城區大氣污染治理專項督察活動,組織駐區各級代表委員“開發區環保督察”評議組對萍鄉鋼鐵廠排污、基建工地揚塵、道路車輛灑漏、餐館油煙排放和硤石工業園污水處理廠作了現場檢查,提請管委會開展聯合整治行動,多次和省市人大、政協一起開展海綿城市建設專題調研活動,組織代表委員聽取管委會專題匯報,視察海綿城市建設工程,迎接市人大、政協來區視察“三年大變樣”工作情況。提出了出臺《城市公園管理條例》建議案,對《燃氣管理辦法》和《關于預算審查前聽取人大代表和社會各界建議的意見》進行了意見征集。推薦區建設局、城管局為第一批市立法聯系點單位,推薦區玉湖社區和鳳凰山居委會為第二批市立法聯系點社區,聯系市人大法工委對第一批立法聯系點進行了評估和授牌。組織開發區代表委員開展了《民辦教育促進法》、《預算法》、《防洪法》執法檢查,圍繞全域旅游、農貿市場建設、城管立法等課題開展了專題調研,接待了全國政協參訪團。圍繞“促進園區建設和產業發展”主題,開展了“入園區進工廠”系列調研活動,對市政協十三屆四次會議交辦的征集委員提案開展了現場調研工作。形成了《進一步優化工商業發展環境的建議》、《萍鄉市居民生活天然氣階梯價格需下調的建議》、《關于重視我市中小學生眼睛保護的提案》、《加大政策扶持力度,助推民營中小企業健康發展》等15條提案和建議。

  第四部分  名詞解釋

  名詞解釋應以財務會計制度規定、政府收支分類科目規定為準,部門可在此基礎上適當細化。“三公”經費支出及機關運行經費支出口徑必需說明。

  一)三公”經費:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費用和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用戶取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

編輯: 來源:人大政協工作聯絡處
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