萍鄉經濟技術開發區社區管理局2020年部門預算公開說明

2020年6月4日

  目    錄

  第一部分  社區管理局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  社區管理局2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  社區管理局2020年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  社區管理局概況

  一、部門主要職責

  1.貫徹執行國家和省、市有關城市最低生活保障等民政方面的方針、政策和法律法規。

  2.負責經辦審批全區城市最低生活保障等業務。

  3.負責全區城鎮貧困群眾脫貧解困工作方面的指導、協調和管理工作。

  4. 處理人民群眾來信,接待群眾來訪。

  5.組織協調、督促、指導本單位開展基層社會治安綜合治理、維護社會穩定和平安創建等工作。

  6. 承辦區黨工委、管委會交辦的其他工作。

  二、部門基本情況

  社區管理局無所屬二級預算單位。現有在編在崗人員15人,財政負擔在編在崗人員15人。

  第二部分  社區管理局2020年部門預算

  情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2020年社區管理局收入預算總額為611.97萬元,較上年預算安排增加19.44萬元,其中:財政撥款收入611.97萬元。

  (二)支出預算情況

  2020年社區管理局支出預算總額為611.97萬元,較上年預算安排增加19.44萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出 257.16萬元,包括工資福利支出235.64萬元、商品和服務支出16.99萬元、對個人和家庭的補助 4.09萬元、其他資本性支出0.44萬元;項目支出354.81 萬元,包括工資福利支出3.9萬元、商品和服務支出91.95萬元、對個人和家庭的補助167.1萬元,其他資本性支出91.86萬元。

  按支出功能科目劃分:教育支出6萬元、社會保障與就業支出266.6萬元、衛生健康支出12.37萬元、城鄉社區支出293.71萬元、住房保障支出33.29萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出239.54萬元、商品和服務支出108.94萬元、對個人和家庭補助支出171.19萬元、其他資本性支出92.3萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  2020年社區管理局財政撥款支出預算611.97萬元,較上年預算安排增加19.44萬元,具體支出情況是:教育支出6萬元,社會保障和就業支出266.6萬元,衛生健康支出    12.37萬元,城鄉社區支出293.71萬元,住房保障支出33.29萬元。

  (四)政府性基金情況

  2020年社區管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2020年部門機關運行費預算 17.43萬元,比上年減少6.54萬元,下降25.9%。主要原因一是人員減少;二是節約開支。

  (六)政府采購情況

  2020年度本局無預算內政府采購。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2020年6月2日,2020年部門預算沒有安排購置車輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  (八)績效目標設置情況

  2020年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元。

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

  2020年社區管理局“三公”經費年初預算安排2.28萬元。其中:

  因公出國(境)費0萬元。

  公務接待費2.28萬元,比上年減少0.12萬元,主要原因是:減少接待次數及標準。

  公務用車購置及運行費0萬元。其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。

  第三部分  社區管理局2020年部門預算表

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  第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  (一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  (三)機關服務:反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

  (四)事業運行:反映事業單位的基本支出。

  (五)行政單位醫療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

  (六)事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

編輯: 來源:社區管理局
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