萍鄉經濟開發區環保局2018年度部門決算目錄

2019年9月28日

  第一部分  萍鄉經開區環保局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

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  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、預算績效情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  萍鄉經開區環保局部門概況

  一、部門主要職能

  (1)、編制本區環保規劃和計劃,參與制定本區經濟社會發展中長期規劃和年度計劃參與審核本區城市規劃和城區改造中的環境保護內容。

  (2)、監督管理本區廢水,氣、固定廢棄物等污染物及污染物的防治工作。

  (3)、管理本區自然生態環境保護工作,監督本區對生態環境有影響的資源開發活動,負責生態區建設調研、協調、落實、監督才、考核等工作。

  (4)、組織開展多層次多形式的環境保護宣傳,教育宣傳普及及環境知識推動公眾多與環境保護活動。

  (5)、負責組織區內環境保護調研,環境監測工作監督,檢查環境監測制度,環境監測規范的實施。

  (6)、完成區管委會交辦的其它工作。

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個即:開發區環保局本級。本部門2018年年末編制人數 30人,其中行政編制3人,事業編制30人;年末實有人數30人,其中在職人員30人,離休人員 0人,退休人員0人;年末學生人數0 人。

  第二部分  2018年度部門決算表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2018年度收入總計1586.60萬元,其中年初結轉和結余0萬元,本年收入合計1586.60萬元,較2017年增加主要原因是:本年增加了環保建設投入及污染源普查等專項工作。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入1586.60萬元,占  99.9%;其他收入0.0123萬元。

  二、支出決算情況說明

  本部門2018年度支出總計1431.32萬元,其中本年支出合計1431.32萬元,主要原因是:環保加大投入開支增長、職工工資上漲等等;年末結轉和結余155.29萬元,主要是下年還有企業污染源普查工作。支出的具體構成為:基本支出1335.32萬元,占93.3%;項目支出96萬元,占 6.7%;經營支出 0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0 %。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為403.58萬元,決算數為1431.32萬元,完成年初預算的100%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為403.58萬元,決算數為1011.74萬元,完成年初預算的100 %,主要原因是:環保工作投入加大,購置了抑塵車等環保專用設備及環保建設。

  (二)公共安全支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的 0%。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1335.32萬元,其中:

  (一)工資福利支出330.4萬元,較2017年增加,增長主要原因是:職責整合,人員變動及工資晉級上漲等。

  (二)商品和服務支出626.77萬元,較2017年增加主要原因是:減少節約開支、職責整合。

  (三)對個人和家庭補助支出41.04萬元,較2017年(減少)主要原因是:職責整合節約開支。

  (四)其他資本性支出 337.03萬元,較2017年增加主要原因是:環保工作投入加大,購置了抑塵車等環保專用設備及建設。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.79萬元,決算數為3.14萬元,完成預算的40.3%。(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0 %,決算數較2017年增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %,無安排此項支出

  (二)公務接待費支出年初預算數為3.49萬元,決算數為  1.27萬元,完成預算的 36.4%,。主要原因是:減少接待次數及標準。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出1.87萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。主要原因是:無安排購置公車支出。公務用車運行維護費支出年初預算數為 4.3萬元,決算數為 1.87萬元,完成預算的43.5%,主要原因是:節約開支合理安排小車出車次數,減少運行費用。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2018年度機關運行經費支出155.18萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年減少,主要原因是:嚴格控制辦公經費,職責整合。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2018年度政府采購支出總額125.61萬元,其中:政府采購貨物支出125.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的  0%,其中:授予小微企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

  八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我局對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,本部門2018年度支出總計1431.32萬元。本年支出的具體構成為:基本支出1335.32萬元,占93.3%;項目支出96萬元,占6.7  %。強化注重績效與預算相結合,依據新《預算法》要求的相關規定,強化預算約束效力,提升預算管理效率水平為重點,為預算績效管理工作順利實施打好基礎。  

  (二)部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)。

  為保障績效考核工作規范、有序推進,結合我區實際制定下發了《關于印發萍鄉經濟技術開發區2018年度環保工作績效考核方案的通知》明確了我區環保項目工作組織實施、考核流程、資金的管理、使用、撥付及監管制度。對項目科室提供的自評報告、項目資料進行核實、分析、復查,根據績效評價對象的特點采用現場評價和非現場評價相結合的方法對績效目標完成情況進行評價,運用相關績效評價方法對績效完成情況進行綜合分析、打分、形成評價結論。經考核評出了考核前三名。本部門依法有效的使用財政資金,提高財政資金使用效率。

  第四部分  名詞解釋

  名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

  (一)財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。

  (二)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (三)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

編輯:管理員 來源:環保局
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